綿陽民航管理局2019年部門預算編制說明

2019-07-15 09:40:55

一、基本職能及主要工作

    按照綿機改(2019)1號文件的安排部署,“將綿陽民航管理局的促進民用航空發展職責……劃入市交通運輸局。調整后,不再保留市政府直屬事業單位綿陽民航管理局?!庇捎诂F階段處于機構改革過渡時期,市民航管理局的相關職責雖已劃入市交通運輸局,但涉及事業人員的編制劃轉方案暫未出臺,為保證人員的平穩過渡與銜接,市財政局暫未取消市民航局的預算編碼,與人員相關的基本支出經費仍按照原渠道下達與撥付,因此2019年僅編制基本支出預算。  

二、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,綿陽民航管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業收入(其他資金);支出包括:社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。市民航局2019年收支總預算976.33萬元,比2018年收支預算總數減少78.01萬元,主要原因是由于涉及機構改革、職能劃轉,19年僅列支基本支出預算,無項目支出預算。

(一)收入預算情況

市民航局2019年收入預算976.33萬元,其中:一般公共預算撥款收入746.21萬元,占76.43%;事業收入(其他資金)230.12萬元,占23.57%。

(二)支出預算情況

市民航局2019年支出預算976.33萬元,其中:基本支出976.33萬元,占100%;項目支出0萬元。

三、財政撥款收支預算情況說明

市民航局2019年財政撥款收支總預算746.21萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少80.90萬元,主要原因是由于涉及機構改革、職能劃轉,19年僅列支基本支出預算,無項目支出預算。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入746.21萬元;支出包括:社會保障和就業支出74.82萬元,衛生健康支出27.88萬元,交通運輸支出587.94萬元,住房保障支出55.57萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規相應調整。

四、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

市民航局2019年一般公共預算當年撥款746.21萬元,比2018年預算數減少80.90萬元,主要原因是由于涉及機構改革、職能劃轉,19年僅列支基本支出預算,無項目支出預算。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出74.82萬元,衛生健康支出27.88萬元,交通運輸支出587.94萬元,住房保障支出55.57萬元。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2019年的預算數為52.72萬元,主要用于按照規定標準繳納的事業單位人員基本養老保險。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出與(項)2019年預算數為21.09萬元,主要用于:按照規定標準繳納的事業單位人員職業年金。

3.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2019年預算數為1.01萬元,主要用于:按照規定發放的病故人員家屬的定期撫恤金。

4.衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)2019年預算數為0.1萬元,主要用于:按照標準為實行了計劃生育的職工發放的獨生子女費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2019年預算數為27.78萬元,主要用于:按規定繳納的基本醫療保險繳費經費。

6.交通運輸支出(類)民用航空運輸(款)其他民用航空運輸支出(項)2019年預算數為587.94萬元,主要用于:指民航局機關人員工資、津貼及日常運轉公用經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預算數為55.57萬元,主要用于:按照規定標準為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預算基本支出情況說明

市民航局2019年一般公共預算基本支出746.21萬元,其中:

人員經費641.98萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金;公用經費104.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市民航局2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

七、政府性基金預算支出情況說明

市民航局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算支出情況說明

市民航局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

市民航局在撤銷前為事業單位,按規定未使用機關運行的相關科目。

(二)政府采購情況

市民航局2019年無政府采購項目,未安排政府采購預算。

(三)國有資產占有使用情況

截至2018年底,市民航局共有車輛1輛、為救護車,常年停放于機場內場,用于應急救援備用。單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

由于機構改革,市民航管理局的相關職責劃入市交通運輸局,2019年僅按照現有事業單位人員數量編制基本支出預算,無項目支出預算,與原有職責相關的項目支出預算由市交通局負責編制,因此本次預算編制中未設置項目績效目標。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入(專戶收入)”、“經營收入”等以外的收入。

4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

7.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表4-2.政府性基金預算項目支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.政府采購支出預算表

表7. 2019年市級部門預算項目績效目標表

附件:信息公開表(2019年).xls


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